为了保证出差人员工作与生活的需要，根据集团公司的实际情况，本着“科学、合理、节约”的原则，特制定本办法：
　　第一条　差旅费开支范围：集团公司人员出差期间的住宿费、住勤补助、车船费（含飞机费用，下同）、市内办事交通费以及零星杂支。
　　第二条　差旅费开支规定
　　㈠ 日常性出差：各职能部门日常性出差，其差旅费用开支原则上设定上限，限额内实报实销。
　　1、住宿费开支标准：

       注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头和海南省、天津、青岛、大连、重庆。

出差人员不同地区报销住宿费，按实际住宿天数在规定的标准内凭据报销。一个人单独出差可按上述标准的150%计算标准。
　　2、住勤补助：每人每天补助标准为：省内25元，省外一般地区30元，特殊地区40元（按自然天数计算）。出差期间如遇节假日，每人每天的住勤补助按上述标准的双倍执行。
　　3、车船费：员工市内出差，乘公共汽车的费用据实报销，一般不得乘坐出租车，如遇特殊情况，确需乘坐出租车，需注明事由，并有办公室未派车的证明，一个星期以内报财务负责人审核，主管财务的经理批准后方可报销；职工市外出差，往返交通费按所达地区现行票价实报实销，乘坐飞机、火车软席卧铺和轮船一至二等船舱须事先经总经理批准。
　　4、交通补贴按出差的自然天数包干使用。一般地区30元/天，特殊地区40元/天，自带交通工具的出差人员，不享受此项包干补贴。
　　5、零星杂费：如车船票订购费、长途电话费等，经审核审批后，据实凭据报销。
　　㈡ 外出参加会议：工作人员外出参加会议，途中按出差规定报销，会议期间凡已收取会务费的不再领取补助，其他费用按会议单位所收取的费用实报实销。
　　㈢ 驻外人员：长期驻外人员的补助参照《派出人员管理工作意见》执行。
　　㈣ 培训学习：因工作需要由集团委派到外地培训、学习、进修一个月以上的的人员，往返交通费按上述标准执行，其他费用（生活费除外）按培训单位所收取的费用实报实销。学习期间的伙食补助费每人每天标准为：一般地区20元，特殊地区40元，寒暑假期间不发。
　　㈤ 邀请：由接待方邀请的出差人员，各项费用已由对方负担，不再领取补助。
　　第三条　奖励及处罚
　　㈠ 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
　　㈡ 集团公司人员出差期间，因游览或非工作需要的参观等发生的费用一律自理。对弄虚作假、虚报冒领，违反规定的，应按国务院《关于违反财政法规处罚暂行规定》处理。
　　㈢ 出差过程中因工作需要发生的各种业务招待、公关等费用，单独列支，按有关规定程序审批报销，不得列入差旅费。
　　第四条　出差审批程序
　　省内出差由各部门负责人根据业务工作需要报分管经理批准执行；省外出差须由部门提出书面申请报告，经分管经理和总经理审批方可执行。
　　第五条　本办法由集团公司财务部负责解释，自颁布之日（2008年12月1日）起施行，原办法自行废止。